PROCESO ASOCIADO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
FECHA: Roldanillo, 25 de abril de 2024
ENTREGADO A: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector
Magíster William Gómez Valencia, Secretario General
INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.
PROCESO AUDITADO: Gestión de Contratación
AUDITOR LÍDER: María del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidó el informe)
EQUIPO AUDITOR: Adriana María Patiño Castañeda
AUDITADOS: William Gómez Valencia -Secretario General
Juan Pablo Bonilla Rojas, Supernumerario Contratación
Juan Daniel Gómez Herrera, Supernumerario Contratación
OBJETIVO: Determinar el grado de conformidad del proceso P08 Gestión de Contratación
ALCANCE: Documentar la auditoría de campo para el proceso Gestión de Contratación, tanto de bienes, servicios y docentes, en cumplimiento al plan de auditoría establecido por la oficina de control interno a través de la verificación y evaluación, mediante bases selectivas a la aplicación de los procesos de apoyo, tomando como periodo de revisión de la vigencia enero a octubre de 2023.
