Control Interno, Auditorias

Auditorias; Plan de Gestión;

Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

 Ver Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021.

 Ver Modificación - Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2021.

 Ver Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2022.

 Ver Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2023.

 Ver Plan de Auditoría basada Riesgos Vigencia 2024.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 26 de febrero de 2023.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2023.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2023.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2023.

Auditorias; Informes de Gestión;

AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2023

PROCESO ASOCIADO: P13 Evaluación Independiente

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ENERO DE 2023.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA FEBRERO DE 2023.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MARZO DE 2023.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ABRIL DE 2023.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MAYO DE 2023.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JUNIO DE 2023.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA TERCER TRIMESTRE DE 2023.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA CUARTO TRIMESTRE DE 2023.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso consolidado de Rendición de la Cuenta vigencia 2023 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 31 de enero de 2024

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2023.

PROCESOS AUDITADOS: P08 Gestión de Contratación.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: William Gómez Valencia Secretario General.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Rendición de la Cuenta durante la vigencia 2023, plataforma SIA Observa.

 Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INTEP VIGENCIA 2023.

Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023.

 Informes Avance Plan de Mejoramiento  a 31 de diciembre de 2022.

 Avance Plan de Mejoramiento Cierre Junio 2022.

 ACTUACIÓN DE FISCALIZACION “PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020”

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP.

 ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL.

Auditorias; Informes de Gestión;

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias. Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control. Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo. De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores. Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado ASPECTOS GENERALES DEL INFORME  1.1 INTRODUCCIÓN  1.2 OBJETIVOS  1.2.1 Objetivo General  1.2.2 Objetivos Específicos  1.3 ALCANCE  1.4 METODOLOGÍA  1.5 MARCO LEGAL  2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES  3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS  5. CONCLUSIONES  6. RECOMENDACIONES Números de páginas: 14 págs.  INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2021

Auditorias; Informes de Gestión;

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias. Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control. Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo. De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores. Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado. ASPECTOS GENERALES DEL INFORME  1.1 INTRODUCCIÓN  1.2 OBJETIVOS  1.2.1 Objetivo General  1.2.2 Objetivos Específicos  1.3 ALCANCE  1.4 METODOLOGÍA  1.5 MARCO LEGAL  2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES  3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS  5. CONCLUSIONES  6. RECOMENDACIONES Números de páginas: 15 págs.  INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2022

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 24 de febrero de 2023.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2022.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2022.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2022.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de Rendición de la Cuenta vigencia 2021 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 31 de enero de 2021.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2021.

PROCESOS AUDITADOS: P08 Gestión de Contratación y P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: William Gómez Valencia Secretario General y Juan Carlos Moná Pulgarín, jefe de Finanzas.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.

 Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INTEP VIGENCIA 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

INFORME DE EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

FECHA: 25 de julio 2022

PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno.

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2021.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.