Obligaciones Oficina de Control Interno – Entes Territorial

TIPO DE AUDITORÍA	PERIODICIDAD	EN	FEB	MAR	AB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Sistema de Control Interno Contable	Anual		28
Sistema de Control Interno (MECI)	Anual		28
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno	Cuatrimestral			11				11				11
Evaluación de la gestión por dependencias	Anual				30
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Semestral	15						15
Informe de Austeridad en el Gasto	Mensual	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Seguimiento a la oficina de quejas y reclamos	Trimestral			15			15			15			15
Cumplimiento normativo de uso de sofware	Anual			15
Verificación Ley de Cuotas	Anual
Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el sistema único de información de trámites (SUIT)	Anual			15
Acta al culminar la gestión	Quince días después de terminar la gestión
Informe de seguimiento mapa de riesgos	Permanente				30				31				15
Comité de conciliaciones	Semestral							15					15
Seguimiento de planes de mejoramiento individual	Anual												15
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral				30				31				31