La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.
Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.
De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.
ASPECTOS GENERALES DEL INFORME
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
1.2.2 Objetivos Específicos
1.3 ALCANCE
1.4 METODOLOGÍA
1.5 MARCO LEGAL
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES
3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
Números de páginas: 15 págs.
La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.
Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.
De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado
ASPECTOS GENERALES DEL INFORME
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
1.2.2 Objetivos Específicos
1.3 ALCANCE
1.4 METODOLOGÍA
1.5 MARCO LEGAL
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
2.1 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR NIVELES
3. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
4. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
Números de páginas: 14 págs.
Auditorias; Informes de Gestión;
TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 24 de febrero de 2023.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2022.
PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.
LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.
AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2022.
Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2022.
Auditorias; Informes de Gestión;
TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de Rendición de la Cuenta vigencia 2021 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 31 de enero de 2021.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2021.
PROCESOS AUDITADOS: P08 Gestión de Contratación y P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.
LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: William Gómez Valencia Secretario General y Juan Carlos Moná Pulgarín, jefe de Finanzas.
AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.
Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INTEP VIGENCIA 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
INFORME DE EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021
FECHA: 25 de julio 2022
PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno.
OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, correspondiente a la vigencia 2021.
Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021
FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2022.
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo.
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde – Rector, Integrantes Comité de Desempeño y Gestión Institucional, Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del registro y reporte a los entes del estado de los procesos contractuales institucionales ALCANCE: Proceso contractuales reportados a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2021. La auditoría se llevó a cabo del 7 al 29 de enero de 2022.
Ver INFORME FINAL AUDITORÍA VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2022
PROCESO ASOCIADO: P13 Evaluación Independiente
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ENERO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA FEBRERO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MARZO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ABRIL DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MAYO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JUNIO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JULIO DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA AGOSTO DE 2022
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA OCTUBRE DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2022.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA DICIEMBRE DE 2022.
Auditorias; Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Evaluación Austeridad del Gasto vigencia 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO – FEBRERO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MARZO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ABRIL DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MAYO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JUNIO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JULIO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE AGOSTO DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE SEPTIEMBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE OCTUBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE NOVIEMBRE DE 2022.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE DICIEMBRE DE 2022.
Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
Informes Avance Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2022.
Avance Plan de Mejoramiento Cierre Junio 2022.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP.
Auditorias; Informes de Gestión;
La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe Sobre Derechos de Autor de software vigencia 2021 y Auditoria Gestión del Riesgo vigencia 2021.
Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes.
Ver INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO – VIGENCIA 2021.
