Control Interno, Informes de Gestión

Auditorias; Informes de Gestión;

FECHA: 1 de julio 2021

PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2020.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2020 - JULIO DE 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

FECHA: 3 de julio 2020

PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2019.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2019 - JULIO DE 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2021 (Catálogo de Cuentas). 

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.

 Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021.

Informes de Gestión; Informes Financieros;

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.

El Informe Control Interno Contable vigencia 2021, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.

 Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Evaluación Austeridad del Gasto vigencia 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ENERO - FEBRERO DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO MARZO DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA ABRIL DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA MAYO DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA JUNIO DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA JULIO DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA AGOSTO DE 2021.

 AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA OCTUBRE DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2021.

 AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO VIGENCIA DICIEMBRE DE 2021.

Informes de Gestión;

En cumplimiento de lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor; el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe  “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el  cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2020. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

El INTEP, viene desarrollando un plan de legalización de software, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo según consta en el Acta 004 del 3 de mayo de 2000.  Dicho plan se dio a conocer a Microsoft  www.microsoft.com.co.

En 2020 no se adquirieron equipos de cómputo.

El 17 de marzo de 2020 el INTEP dio cumplimiento oportuno al reporte de la información a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, teniendo en cuenta que el plazo para el envío del cuestionario vence le 20 de marzo de 2020.

A continuación, se da respuesta al cuestionario que sirve de base para desarrollar el informe digitalizado a través del portal www.derechodeautor.gov.co.

 Ver INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2020.
 

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

 Avance Plan de Mejoramiento Cierre fiscal 2021.

 Avance Plan de mejoramiento Contratación 2021.

 Suscripción plan de Mejoramiento Rendición de la Cuenta 2021.

Informes de Gestión;

•  ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES JUNIO 2021.
•  Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno, Enero a Junio de 2021
•  ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DICIEMBRE 2021.
•  Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno, Diciembre de 2021

Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

Informe de seguimiento a la gestión de las SQRDP radicadas en el INTEP, por los diferentes grupos de valor

 Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Primer trimestre de 2021.

 Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Segundo trimestre de 2021.

 Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Tercer trimestre de 2021.

 Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones Cuarto trimestre de 2021.