Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 30 de Junio de 2024 | Última actualización: Miércoles 26 de Junio de 2024
Informes de Gestión;
El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.
La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generados con base en los informes de auditoría interna y del órgano de control fiscal y del Plan Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.
Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.
Informes de Gestión;
El Informe Ejecutivo de la gestión realizada por la oficina de control interno vigencia 2018.
Ver Informe Consolidado de Resultados Informe Ejecutivo de Gestión 2018.
Informes de Gestión;
Ver Informe de Gestión II Semestre de 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
Informes de Gestión; Metas e Indicadores;
Ver Ficha Técnica de Indicadores 2018 - P13 Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
Informes de Gestión;
El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante el primer semestre 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.
La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.
Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.
Informes de Gestión;
INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2017.
Presentado a: Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial; la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2017. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Ver Informe de Licenciamiento de Software 2017.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
El Informe Control Interno Contable 2017, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el INSTRUCTIVO Nº 002 del 21 de diciembre de 2016 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;
En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2017.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos Primer Trimestre de 2017.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos Primer Semestre de 2017.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos Tercer Trimestre de 2017.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos Segundo Semestre de 2017.
Informes de Gestión;
Presentado a:
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CHIP
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en especial los requerimientos establecidos en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación y la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016; la oficina de Control Interno elaboró el informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable. Este informe busca evaluar el desarrollo del control interno contable, revisando la evolución de los controles en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen la etapa de reconocimiento; así mismo tendrá en cuenta la elaboración y presentación de los informes, los estados contables, análisis e interpretación de la información en la etapa de revelación y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Informe Control Interno Contable 2016, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el INSTRUCTIVO Nº 002 del 21 de diciembre de 2016 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;
En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2016.
Ver Informe de Evaluación del Q, S, R I Trimestre de 2016.
Ver Informe de Evaluación del Q, S, R II Trimestre de 2016.
Ver Informe de Evaluación del Q, S, R III Trimestre de 2016.
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