Documentación

INFORME AUDITORÁA VERIFICACIÓN INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

vie 11 de mar de 2022 ∣ Control Interno

PROCESO ASOCIADO: EVALUACIOÌN INDEPENDIENTE

FECHA: Roldanillo, 28 de enero de 2022

ENTREGADO A: MagiÌster GermaÌn Colonia Alcalde, Rector, Integrantes ComiteÌ de DesempenÌƒo y GestioÌn Institucional, Integrantes ComiteÌ Institucional de CoordinacioÌn de Control Interno

INFORMACIOÌN GENERAL DE LA AUDITORIÌA.

PROCESO AUDITADO: GestioÌn de Talento Humano

AUDITOR LIÌDER: MariÌa del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidoÌ el informe)

EQUIPO AUDITOR: No aplica

AUDITADOS: William GoÌmez Valencia, Secretario General Carolina Vinasco Varela, DFA Talento Humano

OBJETIVO: VerificacioÌn de la inclusioÌn de los temas de integridad en los procesos de induccioÌn de los funcionarios del INTEP

ALCANCE: RealizacioÌn del curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupcioÌn” durante la vigencia 2021.

Ver INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA - ENERO DE 2022.

INFORME DE AUDITORÁA AUDIENCIA PÁšBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2020 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

vie 11 de mar de 2022 ∣ Control Interno

FECHA: 1 de julio 2021

PRESENTADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoriÌa realizada a la estrategia de la Audiencia PuÌblica de RendicioÌn de Cuentas del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2020.

Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2020 - JULIO DE 2021.

INFORME DE AUDITORÁA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2019 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

vie 11 de mar de 2022 ∣ Control Interno

FECHA: 3 de julio 2020

PRESENTADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoriÌa realizada a la estrategia de la Audiencia de RendicioÌn de Cuentas del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2019.

Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2019 - JULIO DE 2020.

ARQUEO DE CAJA MENOR 2021 - Control Interno

Informes Financieros;

vie 11 de mar de 2022 ∣ Control Interno

Ver ARQUEO DE CAJA MENOR - ABRIL DE 2021.

Ver ARQUEO DE CAJA MENOR - JUNIO DE 2021.

Ver ARQUEO DE CAJA MENOR - SEPTIEMBRE DE 2021.

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL - Control Interno

Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;

vie 11 de mar de 2022 ∣ Control Interno

EVALUACIOÌN, MEDICIOÌN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIOÌN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Este manual es una guiÌa para orientar metodoloÌgicamente a los procesos en la identificacioÌn, anaÌlisis y valoracioÌn de los riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades, y permite definir un lenguaje unificado en toda la InstitucioÌn de las praÌcticas de administracioÌn del riesgo establecidas e implementadas.

Adicionalmente, permite orientar la definicioÌn de los planes de accioÌn que deben establecer cada uno de los procesos con el fin de mitigar y prevenir los riesgos, y asiÌ enfocar los esfuerzos a la mejora estableciendo responsabilidades, poliÌticas y seguimiento a estas acciones

AdministracioÌn de Riesgos o Gerencia de Riesgos: Disciplina de la direccioÌn moderna de muy alto nivel dentro de la Entidad para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (fiÌsicos, humanos y financieros) logre en el corto plazo, mantener la estabilidad financiera de la InstitucioÌn, protegiendo los activos e ingresos, y en el largo plazo, minimizar las peÌrdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos.

AdministracioÌn del Riesgo: Se define como el conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su funcioÌn.

Ver MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL.

Informe Auditoría Cierre Fiscal - Vigencia 2021 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 10 de mar de 2022 ∣ Control Interno

AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2021 (Catálogo de Cuentas).

Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021.

Informe Auditoría Rendición de la Cuenta - Vigencia 2021 - Control Interno

Auditorias; Informes de Gestión;

jue 10 de mar de 2022 ∣ Control Interno

AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.

Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021.

INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

jue 10 de mar de 2022 ∣ Control Interno

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.

El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.

El Informe Control Interno Contable vigencia 2021, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.

Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021.