Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 30 de Junio de 2024 | Última actualización: Miércoles 26 de Junio de 2024
Informes de Gestión;
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 8 de febrero de 2021.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.
LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.
AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Cierre fiscal vigencia 2020.
Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.
Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE
Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
Año de Realización de la Auditoria: 2015
Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
Tipo de Control: POSTERIOR
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02/11/2016
Fecha de Corte del Avance: 31/12/2020
Informes de Gestión;
Como mecanismo de fomento de control, la oficina de Control Interno da a conocer la Matriz del riesgo del INTEP.
Auditorias; Informes de Gestión;
La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.
Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo
De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.
Informes de Gestión;
La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.
Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo
De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.
Informes de Gestión;
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos
El Informe Control Interno Contable vigencia 2020, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno - Vigencia 2020.
Informes de Gestión;
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Informe de Evaluación al sistema de Control Interno a 31 de diciembre de 2020.
Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2020.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2020
I Trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero - Febrero de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2020.
II Trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2020.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero - Febrero de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Julio de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Agosto de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Septiembre de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Octubre de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Noviembre de 2019.
Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Diciembre de 2019.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2018
Actualización de las Políticas de Austeridad y Racionalización del Gasto Público en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Febrero de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Marzo de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Abril de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Mayo de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Junio de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Julio de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Agosto de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Septiembre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Octubre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Noviembre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Diciembre de 2018.
BUENAS PRÁCTICAS DE AHORRO, CON EL FIN DE FOMENTAR CRITERIOS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL INTEP
Establecimiento las estrategias que contribuyen a las buenas prácticas de ahorro respecto a los siguientes aspectos:
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2017
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Febrero de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Marzo de 2017.
Informe de Austeridad Trimestre I de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Enero - Marzo de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Abril de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Mayo de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Junio de 2017.
Informe de Austeridad Trimestre II de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Abril - Junio de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Julio de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Agosto de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Septiembre de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Julio - Agosto de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Octubre de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Noviembre de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Diciembre de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Octubre - Diciembre de 2017.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AÑO 2016
El informe fue elaborado teniendo en cuenta las normas de austeridad en el gasto.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Enero - Febrero de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre II 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Julio de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Agosto de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Septiembre de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre III 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Octubre de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Noviembre de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Diciembre de 2016.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AÑO 2015
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente a la austeridad en el Gasto Público, durante el año de 2015.
Ver Seguimiento 007 Austeridad en el Gasto Público Primer Trimestre de 2015 - 08 de mayo de 2015.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público I.
Ver Seguimiento 011 Austeridad en el Gasto Público Segundo Trimestre de 2015 - 28 de julio de 2015.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público II.
Ver Seguimiento 014 Austeridad en el Gasto Público Tercer Trimestre de 2015 - 10 de octubre de 2015.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público III.
Ver Seguimiento 003 Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2015 - 10 de febrero de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público IV.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2014
FECHA: Roldanillo, 02 de marzo de 2015
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente a la austeridad en el Gasto Público, durante el cuarto trimestre de 2014.
Ver Seguimiento Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2014 - 02 de marzo de 2015.
Informe pormenorizado; Informes de Gestión;
Este documento realizado por Oficina Control Interno.
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2020.
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2019
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio de 2019
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre de 2018 a Febrero de 2019
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2018
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo 2017 a Junio de 2018
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2017 a Febrero de 2018
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Junio 2017 a Octubre de 2017
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo 2017 a Junio de 2017
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2016 a Febrero de 2017
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2016
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Febrero a Junio de 2016
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2015 a Febrero 2016
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2015
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio de 2015
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Septiembre de 2014
Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio 2014
Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2013 a Febrero 2014
Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio - Octubre 2013
Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2012 a Febrero 2013
Descargar Informe Pormenorizado del Estado Marzo a Junio 2012
Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio a Octubre 2012
Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2011 a Febrero 2012
Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio a Octubre 2011
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