Documentación

Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

PROCESO ASOCIADO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA: Roldanillo, 18 de diciembre de 2020

ENTREGADO A: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector, Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora UCAYA

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas en el plan de acción del programa Procesos Agroindustriales por Ciclos Propedéuticos.

ALCANCE: Plan de mejora a los factores de Autoevaluación vigencia 2019 - 2020.

 Ver INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN PLAN DE MEJORA PROGRAMA PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA - DIC. DE 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

Proceso involucrado: Gestión del Talento Humano, Noviembre de 2020.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría al cumplimiento del Protocolo de bioseguridad para hacer frente a la pandemia COVID-19 en el INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: 30 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020.

PERIODO EVALUADO: vigencia 2020.

PROCESO AUDITADO: Gestión del Talento Humano: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Ana Beatriz Jaramillo Abadía

AUDITORES: María del Socorro Valderrama Campo

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar la interiorización entre los funcionarios del INTEP, del protocolo de bioseguridad.

ALCANCE: La presente auditoria evaluará los avances obtenidos por el INTEP en la implementación del LA Resolución 666 de 2020 hasta octubre de 2020.

 Ver AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría Contratación en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el marco de la pandemia COVID- 19 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: 8 de mayo de 2020. PERIODO EVALUADO: marzo a mayo de 2020 PROCESO AUDITADO: P08 Gestión de Contratación.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Contratos celebrados con base en la urgencia manifiesta por Covid-19.

 Ver AUDITORÍA CONTRATACIÓN URGENCIA MANIFIESTA INTEP - MAYO 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

Proceso: Evaluación Independiente

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría al resultado de desempeño institucional vigencia 2020

FECHA DE LA AUDITORÍA: junio 21 de 2021

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.

PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de Planeación

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - vigencia 2020.

ALCANCE: Reporte de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion

 Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

Proceso: Evaluación Independiente

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría al resultado de desempeño institucional vigencia 2020

FECHA DE LA AUDITORÍA: junio 21 de 2021

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.

PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de Planeación

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - vigencia 2020.

ALCANCE: Reporte de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion

 Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

 Ver SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.

Auditorias; Informes de Gestión;

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.

Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

 Ver INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - NOVIEMBRE DE 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.

Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

 Ver INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - DICIEMBRE DE 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.

Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control.

Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.

De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.

Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.

 Ver INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO - DICIEMBRE DE 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2020 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 8 de febrero de 2021.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre fiscal vigencia 2020.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP FEBRERO DE 2020.