Roldanillo, Valle del Cauca, Viernes 23 de Agosto de 2024 | Última actualización: Jueves 22 de Agosto de 2024
Documentos; Resoluciones;
CONTROL INTERNO
INTERNOTAS
RESOLUCIÓN 609
(11 de abril de 2018)
Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.
En cumplimiento del enfoque hacia la prevención asignado a las oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, se entrega el boletín InterNotas con el tema “Resolución 609 de 2018” expedida por el señor rector, la cual establece las responsabilidades de los funcionarios del INTEP en cada las Líneas de Defensa, según la última versión del Modelo Estándar de Control Interno MECI.
La Gestión del Control es responsabilidad de todos.
La nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, lo cual se fundamenta en cinco (5) componentes:
Ver Resolución 609 (11 de abril de 2018), Por medio de la cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.
Actas;
Informes de Gestión;
Documentos; Políticas;
![]() |
Números de páginas: 26 págs. Ver P09-DC-02 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
|
Actas; Informes de Gestión;
Informes de Gestión;
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP |
|||||||||||
Nº | Nº DE PROCESO | CLASE DE PROCESO | DESPACHO | DEMANDANTE | CUANTIA | ESTADO | PROBABILIDAD DE PERDIDA | ||||
1 | 2016-01164 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Tribunal Contencio Administrativo del Valle | MARÍA CRISTINA ROMÁN Y OTROS | $1,456,896,125 | Para fallo | Media-Alta | ||||
2 | 2016-01085-00 | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Tribunal Contencio Administrativo del Valle | ÁLVARO HERNÁN RUÍZ ARANGO Y OTROS | $3,329,663,150 | A la espera de fecha para presentación de alegatos de conclusión | Media-Alta | ||||
3 | 2019-0009-00 | Reparación directa | JUZGADO ADMINISTRATIVO PRIMERO ORAL CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO | PAOLA ANDREA BRAVO GARZÓN Y OTROS | $124,010,592 | Fue notificada el 03 de julio de 2019. Estamos en términos de contestación. | Media-Alta |
Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;
Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informe Control Interno Contable Primer Trimestre 2018
Ver Informe Auditoría Control Interno Contable.
Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018
Ver Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018.
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018.
INFORME AUDITORÍA 001 CONTROL INTERNO CONTABLE - VIGENCIA 2018
El Sistema de Control Interno Contable del INTEP, con el fin de garantizar el aseguramiento del proceso en la medida que los controles establecidos sea efectivos para la mitigación de los riesgos relacionados con la gestión y la calidad de la información.
Ver Informe Audiotría 001 Control Interno - Vigencia 2018.
Arqueo de Caja Menor - Finanzas.
INFORME AUDITORÍA 002 VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2
Los trece procesos del mapa institucional y las áreas los integran, durante la gestión del segundo semestre de 2018.
Ver Informe de Auditoría 002 - Informe de Gestión.
INFORME AUDITORÍA 004 VERIFICACIÓN RESULTADO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018
Medición realizada en marzo de 2019, correspondiente a la vigencia 2018, a través del FURAG.
Ver Informe de Auditoría 004 - Informe MIPG 2018.
INFORME AUDITORÍA 005 VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
Acciones del Comité de Conciliación y Defensa del Estado para determinar la procedencia de la acción de repetición.
Ver Informe de Auditoría 005 - Verificación Acciones de Repetición.
EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INTEP VIGENCIA - 2018
El Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2018.
Ver Informe de Seguimiento Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018.
INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS
Contratación de julio a diciembre de 2018 y enero a junio de 2019 incluyendo planes de mejoramiento vigentes, tanto institucionales como de los órganos de control.
Ver Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Compras.
Rendición de Cuentas a la ciudadanía;
La Rendición de Cuentas se ha convertido en un proceso que le ha permitdo al INTEP contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, compromiso e imparcialidad para que la comunidad académica y en general, conozcan la gestión y los resultados de los planes, programas y proyectos desarrollados, así como también en el manejo de los recursos adquiridos para el cumplimiento de la misión Institucional.
Es por esta razón que en este informe se presentan los aspectos preliminares a la Audiencia, su desarrollo, evaluación y conclusiones, como componente del proceso permanente de Rendición de Cuentas del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, vigencia del AÑO 2018, a la ciudadanía, actividad que se llevó a cabo el:
FECHA: 18 de julio 2019
HORA: 2:00 pm
LUGAR: Auditorio Maestro Omar Rayo - INTEP
ASISTENTES: A la Audiencia Pública asistieron 103 personas. (Se anexa listado de Asistencia).
Por medio de la transmisión en vivo en Facebook live se alcanzó la suma de 908 reproducciones.
MECANISMOS DE CONVOCATORIA: La convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó por diferentes medios: correo electrónico, página web y redes sociales.
DESARROLLO DE LA AGENDA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:
La Audiencia de Rendición de cuentas se realizó de acuerdo al siguiente orden del día:
Ver Informe de Rendición de Cuentas INTEP 2018
Diapositivas Rendición de Cuentas INTEP 2018:
Plan de Mejoramiento;
Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a 30 de junio de 2019
Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE
Periodo Auditado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013
Año de Realización de la Auditoria: 2015
Nombre del Informe: ANÁLISIS DE RENDICIÓN EN RCL
Tipo de Control: POSTERIOR
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 02/11/2016
Fecha de Corte del Avance: 30/06/2019
Pág. 26