Roldanillo, Valle del Cauca, Lunes 19 de Agosto de 2024 | Última actualización: Lunes 12 de Agosto de 2024
Documentos; Formatos;
Formatos
P01-FT-09 Proyectos Internos.
P01-FT-18 Planeación y Seguimiento Institucional. P01-FT-20 Ficha de Seguimiento y Evaluación de Proyectos. P02-FT-11 Reunión de Actividades Institucionales.
P03-FT-01 Formato de Actualización de Información Sitio Web. P03-FT-09 Control de Servicios.
P03-FT-11 Formato de Solicitud de Audiovisuales.
P03-FT-14 Promoción de Programas Académicos. P06-FT-01 Solicitud de Permiso. P06-FT-02 Solicitud de Capacitación. P07-FT-10 Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal. P07-FT-43 Cumplido de Comisión. P07-FT-50 Ordenación del Gasto. P08-FT-03 Propuesta de Necesidades para el Plan de Compras P09-FT-12 Solicitud de Servicio de Mantenimiento. P12-FT-07 Lista de Asistencia. P12-FT-09 Solicitud de Creación, Modificación o Anulación de Documentos. P12-FT-16 Registro de Comunicaciones Oficiales.Formatos;
P05-FT-01 Formato para la Presentación del Trabajo de Grado en el ciclo Profesional.
P05-FT-02 Formato para la Presentación del Trabajo de Grado en el Ciclo Tecnológico.
P05-FT-06 Formato para la Presentación de la Propuesta de Investigación en el Ciclo Profesional.
P05-FT-07 Formato para la Presentación de la Propuesta de Investigación en Ciclos Tecnológico.
P05-FT-10 Formato para el Seguimiento de Trabajo de Grado en los Ciclos Tecnológico y Profesional.
P05-FT-11 Formato para la Presentación de Proyectos de Investigación.
Formato para la presentación Diapositivas de Trabajo Dirigido de Grado - TDG.
Informes de Gestión;
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OBJETIVO: Informar los resultados obtenidos de la encuesta de mercado realizada en la zona de influencia del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, INTEP. La encuesta de mercado se aplicó para conocer la percepción y preferencia, de programas de especializaciones para ser ofertados por el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, INTEP; la aplicación de la encuesta inició el 27 de marzo de 2023 hasta el 28 de junio de 2023 y fue aplicada a nivel regional, focalizando la población objeto conforme a la cobertura de las actividades y oferta de los programas, remitiéndola a la totalidad de los participantes. Números de páginas: 14 págs. Tamaño: 1,4 MB.
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Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023.
Informes Avance Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2022.
Avance Plan de Mejoramiento Cierre Junio 2022.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP.
Actas;
Auditorias; Informes de Gestión;
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La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias. Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control. Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo. De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
ASPECTOS GENERALES DEL INFORME Números de páginas: 14 págs. |
Auditorias; Informes de Gestión;
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La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias. Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control. Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo. De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores. Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado. ASPECTOS GENERALES DEL INFORME Números de páginas: 15 págs. |
Auditorias; Informes de Gestión;
TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 24 de febrero de 2023.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2022.
PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.
LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.
AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2022.
Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2022.
Auditorias; Informes de Gestión;
TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de Rendición de la Cuenta vigencia 2021 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 31 de enero de 2021.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2021.
PROCESOS AUDITADOS: P08 Gestión de Contratación y P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.
LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: William Gómez Valencia Secretario General y Juan Carlos Moná Pulgarín, jefe de Finanzas.
AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.
Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INTEP VIGENCIA 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
INFORME DE EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021
FECHA: 25 de julio 2022
PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno.
OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2021.
Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.
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