Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 18 de Julio de 2024 | Última actualización: Miércoles 17 de Julio de 2024
Auditorias; Informes de Gestión;
PROCESO ASOCIADO: P13 EvaluacioÌn Independiente
FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2021
ELABORADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: GermaÌn Colonia Alcalde – Rector, Integrantes ComiteÌ de Desempeño y GestioÌn Institucional, Integrantes ComiteÌ Institucional de CoordinacioÌn de Control Interno
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del registro y reporte a los entes del estado de los procesos contractuales institucionales
MARCO DE REFERENCIA:
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacioÌn con Recursos PuÌblicos, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007.
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencioÌn, investigacioÌn y sancioÌn de actos de corrupcioÌn y la efectividad del control de la gestioÌn puÌblica.
Ley 1563 de 2012: Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones'.
Ley 1778 de 2016: Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas juriÌdicas por actos de corrupcioÌn transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupcioÌn, publicada en el Diario Oficial No. 49.774 de 2 de febrero de 2016.
ALCANCE: Proceso contractuales reportados a la ContraloriÌa Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2020. La auditoriÌa se llevoÌ a cabo del 7 al 29 de enero de 2021.
Ver INFORME FINAL AUDITORÍA VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN ENERO DE 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
ENERO DE 2021
AUDITORIÌA VERIFICACIOÌN RENDICIOÌN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020-2
FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2021
ELABORADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo ENTREGADO A: GermaÌn Colonia Alcalde – Rector, EQUPO AUDITOR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del reporte de las actuaciones institucionales en el aplicativo de RendicioÌn Cuentas en LiÌnea – RCL, de la ContraloriÌa Departamental del Valle del Cauca.
ALCANCE: RendicioÌn de cuentas reportada a la ContraloriÌa Departamental del Valle del Cauca, vigencia segundo semestre 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
PROCESO ASOCIADO: EVALUACIOÌN INDEPENDIENTE
FECHA: Roldanillo, 28 de enero de 2022
ENTREGADO A: MagiÌster GermaÌn Colonia Alcalde, Rector, Integrantes ComiteÌ de Desempeño y GestioÌn Institucional, Integrantes ComiteÌ Institucional de CoordinacioÌn de Control Interno
INFORMACIOÌN GENERAL DE LA AUDITORIÌA.
PROCESO AUDITADO: GestioÌn de Talento Humano
AUDITOR LIÌDER: MariÌa del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidoÌ el informe)
EQUIPO AUDITOR: No aplica
AUDITADOS: William GoÌmez Valencia, Secretario General Carolina Vinasco Varela, DFA Talento Humano
OBJETIVO: VerificacioÌn de la inclusioÌn de los temas de integridad en los procesos de induccioÌn de los funcionarios del INTEP
ALCANCE: RealizacioÌn del curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupcioÌn” durante la vigencia 2021.
Ver INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA - ENERO DE 2022.
Auditorias; Informes de Gestión;
FECHA: 1 de julio 2021
PRESENTADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno
OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoriÌa realizada a la estrategia de la Audiencia PuÌblica de RendicioÌn de Cuentas del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2020.
Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2020 - JULIO DE 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
FECHA: 3 de julio 2020
PRESENTADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno
OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoriÌa realizada a la estrategia de la Audiencia de RendicioÌn de Cuentas del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2019.
Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA - 2019 - JULIO DE 2020.
Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;
EVALUACIOÌN, MEDICIOÌN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIOÌN OFICINA DE CONTROL INTERNO
Este manual es una guiÌa para orientar metodoloÌgicamente a los procesos en la identificacioÌn, anaÌlisis y valoracioÌn de los riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades, y permite definir un lenguaje unificado en toda la InstitucioÌn de las praÌcticas de administracioÌn del riesgo establecidas e implementadas.
Adicionalmente, permite orientar la definicioÌn de los planes de accioÌn que deben establecer cada uno de los procesos con el fin de mitigar y prevenir los riesgos, y asiÌ enfocar los esfuerzos a la mejora estableciendo responsabilidades, poliÌticas y seguimiento a estas acciones
AdministracioÌn de Riesgos o Gerencia de Riesgos: Disciplina de la direccioÌn moderna de muy alto nivel dentro de la Entidad para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (fiÌsicos, humanos y financieros) logre en el corto plazo, mantener la estabilidad financiera de la InstitucioÌn, protegiendo los activos e ingresos, y en el largo plazo, minimizar las peÌrdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos.
AdministracioÌn del Riesgo: Se define como el conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su funcioÌn.
Ver MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL.
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2021 (Catálogo de Cuentas).
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP VIGENCIA 2021
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.
El Informe Control Interno Contable vigencia 2021, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021.
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