Documentación

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 24 de febrero de 2023.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2022.

PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2022.

 Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2022.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de Rendición de la Cuenta vigencia 2021 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 al 31 de enero de 2021.

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2021.

PROCESOS AUDITADOS: P08 Gestión de Contratación y P07 Gestión Financiera, Presupuestal y Contable.

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: William Gómez Valencia Secretario General y Juan Carlos Moná Pulgarín, jefe de Finanzas.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación de la rendición de la cuenta del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Rendición de la Cuenta vigencia 2021, plataforma SIA Observa.

 Ver AUDITORÍA PROCESO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INTEP VIGENCIA 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

INFORME DE EVALUACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

FECHA: 25 de julio 2022

PRESENTADO POR: María del Socorro Valderrama Campo. Profesional Universitario oficina de Control Interno.

OBJETIVO: Presentar el Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2021.

 Ver INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021.

Auditorias; Informes de Gestión;

AUDITORÍA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021

FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2022.

ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo.

ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde – Rector, Integrantes Comité de Desempeño y Gestión Institucional, Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del registro y reporte a los entes del estado de los procesos contractuales institucionales ALCANCE: Proceso contractuales reportados a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2021. La auditoría se llevó a cabo del 7 al 29 de enero de 2022.

 Ver INFORME FINAL AUDITORÍA VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021.

Informes de Gestión; Informes Financieros;

En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo. El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos. El Informe Control Interno Contable vigencia 2022, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2. Números de páginas: 36 págs.  Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2022

Auditorias; Informes de Gestión;

AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2022

PROCESO ASOCIADO: P13 Evaluación Independiente

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ENERO DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA FEBRERO DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MARZO DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ABRIL DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MAYO DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JUNIO DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JULIO DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA AGOSTO DE 2022

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA OCTUBRE DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2022.

 INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA DICIEMBRE DE 2022.

Documentos; Políticas, lineamientos y manuales;

OBJETIVO

Este procedimiento describe la metodología para la medición de la satisfacción del cliente del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP.

ALCANCE

Aplica a los Grupos de Valor (Estudiantes y Docentes) que reciben los servicios de los procesos misionales del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.

 Ver PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR (ESTUDIANTES Y DOCENTES).

Auditorias; Informes de Gestión; Informes Financieros;

Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Evaluación Austeridad del Gasto vigencia 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO – FEBRERO DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MARZO DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE ABRIL DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE MAYO DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JUNIO DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE JULIO DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE AGOSTO DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE SEPTIEMBRE DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE OCTUBRE DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE NOVIEMBRE DE 2022.

 INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE DICIEMBRE DE 2022.

Informes de Gestión; Documentos;

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2022 La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe Sobre Derechos de Autor de software vigencia 2022. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes. 1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD, pág. 4 2. EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?, pág. 6 3. QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?, pág. 7 4. QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?, pág. 7 Número de Páginas: 10 págs. Tamaño: 808 KB. Informe Ejecutivo Control Interno 2023 - Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software

Actas;

Acta 001, Viernes, 07 de enero de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Presentación y discusión en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 001 del 07 de enero de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO Y SE ASIGNA FUENTE DE FINANCIACION DE LOS RUBROS DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION, DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022.
• Propuesta de cronograma de reuniones vigencia 2022 – Propuesta realizada por la Dra. Raquel Diaz Ortiz – delegada del MEN. 
• Asuntos varios.

Acta 002, Viernes, 21 de enero de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Lectura y aprobación de las actas: 013 del 28/10/21, 014 del 09/11/21, 015 del 16/11/21, 001 del 07/01/22.
• Socialización del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN INDUSTRIAS 4.0 PARA LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO INTEP ROLDANILLO”, APROBADO EN LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”. Presenta: Mag. Mariano García Corrales, director de la Unidad de Sistemas y Electricidad del INTEP. 
• INFORME INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA). Presenta: Mag. José Julián Gil Salcedo, Jefe Planeación INTEP.
• INFORME DE AVANCES DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, CON EL FIN DE PROYECTAR LA VERDADERA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN CON PERSONAL EN PLANTA. Presenta: Dr. William Gómez Valencia, Secretario General INTEP
• INFORME DEL RECTOR. Presenta: Germán Colonia Alcalde, a. Inicio de Actividades 2022-I; b. Matrícula CERO; c. Estado de procesos de Registro Calificado INTEP.
• Asunto Varios

Acta 003, Viernes, 28 de enero de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Presentación y discusión del Proyecto de Acuerdo No. 003 del 28 de enero de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022.

Acta 004, Viernes, 18 de marzo de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Lectura y aprobación de las actas: 002 del 21/01/22, 003 del 28/01/22
• Presentación de estados financieros y sus respectivas notas con corte a 31 de diciembre de 2021 – Martha Adíela Jaramillo – Coordinador G.I.T Contable.
• Informe de ejecución del proyecto de regalías “Espacio Público del INTEP”
• Informe del rector. Presenta: Germán Colonia Alcalde
• Asuntos varios..

Acta 005, Viernes, 13 de mayo de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Lectura y aprobación del acta 004 del 18/03/22.
• Presentación de informe Académico – Magíster Francy Janed Sarria Rojas, Vicerrectora Académica.
• Presentación del Informe de Control Interno Especialista María del Socorro Valderrama, Jefe de Control Interno.
• Presentación de avances del proceso constructivo “Espacio Público”.
• Informe sobre proceso penal 766226000185201700345 – Fiscalía General de la Nación.
• Informe de Demandas del INTEP.
• Informe del Rector.
• Asuntos varios.

Acta 006, Viernes, 03 de junio de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 005 del 6 de junio de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA, SE CONVOCA Y SE FIJA EL CRONOGRAMA PARA LA CONSULTA DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE RECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA EL PERÍODO 2022 – 2025”.
• Autorización de comisión de estudios del señor Rector.

Acta 007, Viernes, 10 de junio de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 006 de 10 de junio de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022.
• Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 007 del 10 de junio de 2022 POR LA CUAL SE DESIGNA RECTOR(A) ENCARGADO(A) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.

Acta 008, Lunes, 18 de julio de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Lectura y aprobación de las actas: 004 del 18/03/2022; 005 de13/05/2022; 006 del 03/06/2022; 007 del 10/06/2022.
• Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo No. 008 de 18 de julio de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 015 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 “POR EL CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA INFORMÁTICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS: TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS INFORMÁTICOS (PRIMER NIVEL), TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SEGUNDO NIVEL) E INGENIERÍA INFORMÁTICA (TERCER NIVEL) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE -INTEP, CON EL FIN DE SOLICITAR REGISTRO CALIFICADO”. 
• Lectura, discusión y aprobación en segundo debate del proyecto de Acuerdo No. 005 de 06 de junio de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA, SE CONVOCA Y SE FIJA EL CRONOGRAMA PARA LA CONSULTA DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE RECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA EL PERÍODO 2022 – 2025.
• Informe de cierre de periodo académico 2022 – 1, Vicerrectora Académica. 
• Informe de avance de obras de infraestructura, Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector. 
• Informe de rectoría 
• Socialización del Decreto 2362 sobre el Trabajo Decente. 
• Asuntos varios.

Acta 009, Martes, 16 de agosto de 2022.

• Aprobación del orden del día. 
• Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 009 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR DEL INTEP PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO”.
• Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 010 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR DEL INTEP PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO”.
• Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 011 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR DEL INTEP PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO”.

Acta 010, Jueves, 25 de agosto de 2022.

• Presentación del Doctor Mauricio Saldarriaga Vinasco, delegado de la Gobernadora del Valle del Cauca.
• Llamado a lista y verificación del quórum.
• Lectura y aprobación del orden del día.
• Lectura y aprobación de las Actas: No. 008 del 18 de julio de 2022 y No. 009 del 16 de agosto de 2022.
• Informe del señor Rector.
• Autorización de la venta de semovientes producto de CEDEAGRO INTEP.
• Presentación del Informe de avance de obras del INTEP – Magister José Julián Gil Salcedo, Jefe de Planeación INTEP.
• Informe avance proceso de Elección de Rector 2022 – 2025.
• Asuntos varios.

Acta 011, Viernes, 23 de septiembre de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día.
• Lectura y aprobación del Acta No. 010 del 25 de agosto de 2022.
• Informe del señor Rector.
• Presentación del Informe final de obra del INTEP - Magister José Julián Gil Salcedo, Jefe de Planeación INTEP.
• Presentación Anteproyecto Presupuesto vigencia 2023.
• Informe avance proceso de elección de Rector 2022 – 2025.
• Asuntos varios.

Acta 012, Viernes, 21 de octubre de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día.
• Lectura y aprobación del acta No. 011 del 23 de septiembre de 2022.
• Informe avance proceso de elección de Rector 2022 – 2025.
• Informes procesos de Elección de representante de los Ex rectores ante el Consejo Directivo, periodo 2022 – 2024.
• Entrevista y presentación de los candidatos ante el Consejo Directivo. 
  • a. DIEGO FERNANDO RAMIREZ JIMENEZ
  • b. GERMAN COLONIA ALCALDE
  • c. RODRIGO FERNANDO ACOSTA TRUJILLO
• Proyecto de acuerdo No. 013 del 21 de octubre de 2022 “POR EL CUAL SE DESIGNA EL RECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.”
• Asuntos varios.

Acta 013, Viernes, 02 de diciembre de 2022.

• Lectura y aprobación del orden del día.
• Lectura y aprobación del Acta No. 012 del 21 de octubre de 2022.
• Informe de Gestión Plan Rectoral período 2019 - 2022.
• Prevención - Atención - Violencias Género Resolución 014466 de 2022. 
• Presentación de proyecto de Acuerdo No. 014 de 17 de noviembre de 2022 “POR EL CUAL SE FIJAN LOS DERECHOS PECUNIARIOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA  PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
• Asuntos varios.