Roldanillo, Valle del Cauca, Viernes 23 de Agosto de 2024 | Última actualización: Jueves 22 de Agosto de 2024
Auditorias; Informes de Gestión;
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa ContratacioÌn en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el marco de la pandemia COVID- 19 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORIÌA: 8 de mayo de 2020. PERIODO EVALUADO: marzo a mayo de 2020 PROCESO AUDITADO: P08 GestioÌn de ContratacioÌn.
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Verificar el cumplimiento de las normas y poliÌticas que regulan la operacioÌn del cierre fiscal del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que esteÌn debidamente soportados.
ALCANCE: Contratos celebrados con base en la urgencia manifiesta por Covid-19.
Ver AUDITORÍA CONTRATACIÓN URGENCIA MANIFIESTA INTEP - MAYO 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Proceso: EvaluacioÌn Independiente
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa al resultado de desempeño institucional vigencia 2020
FECHA DE LA AUDITORIÌA: junio 21 de 2021
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales
LIÌDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de PlaneacioÌn
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica - vigencia 2020.
ALCANCE: Reporte de la paÌgina web del Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Proceso: EvaluacioÌn Independiente
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa al resultado de desempeño institucional vigencia 2020
FECHA DE LA AUDITORIÌA: junio 21 de 2021
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales
LIÌDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de PlaneacioÌn
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica - vigencia 2020.
ALCANCE: Reporte de la paÌgina web del Departamento Administrativo de la FuncioÌn PuÌblica que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Auditorias; Informes de Gestión;
La actualizacioÌn del Mapa de Riesgos del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a traveÌs de una labor de acompañamiento y asesoriÌa realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluoÌ los resultados obtenidos de la ejecucioÌn de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuaÌles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a traveÌs de los informes de autoevaluacioÌn del control.
Seguidamente, se procedioÌ a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterizacioÌn, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.
De acuerdo a la valoracioÌn realizada se elaboraron las poliÌticas de administracioÌn de riesgo, como opcioÌn para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guiÌas de accioÌn necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.
Ver INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - NOVIEMBRE DE 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
La actualizacioÌn del Mapa de Riesgos del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a traveÌs de una labor de acompañamiento y asesoriÌa realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluoÌ los resultados obtenidos de la ejecucioÌn de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuaÌles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a traveÌs de los informes de autoevaluacioÌn del control.
Seguidamente, se procedioÌ a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterizacioÌn, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.
De acuerdo a la valoracioÌn realizada se elaboraron las poliÌticas de administracioÌn de riesgo, como opcioÌn para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guiÌas de accioÌn necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.
Ver INFORME EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - DICIEMBRE DE 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
La actualizacioÌn del Mapa de Riesgos del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a traveÌs de una labor de acompañamiento y asesoriÌa realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias.
Cada responsable de proceso evaluoÌ los resultados obtenidos de la ejecucioÌn de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuaÌles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a traveÌs de los informes de autoevaluacioÌn del control.
Seguidamente, se procedioÌ a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterizacioÌn, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo.
De acuerdo a la valoracioÌn realizada se elaboraron las poliÌticas de administracioÌn de riesgo, como opcioÌn para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guiÌas de accioÌn necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
Finalmente, cada proceso hizo entrega a la dependencia de Control Interno del Mapa de Riesgos actualizado.
Ver INFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO - DICIEMBRE DE 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa proceso de cierre fiscal vigencia 2020 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORIÌA: Del 1 al 8 de febrero de 2021.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: P07 GestioÌn Financiera, Presupuestal y Contable.
LIÌDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos MonaÌ PulgariÌn.
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Verificar el cumplimiento de las normas y poliÌticas que regulan la operacioÌn del cierre fiscal del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que esteÌn debidamente soportados.
ALCANCE: Cierre fiscal vigencia 2020.
Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP FEBRERO DE 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
PROCESO ASOCIADO: P13 EvaluacioÌn Independiente
FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2021
ELABORADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: GermaÌn Colonia Alcalde – Rector, Integrantes ComiteÌ de Desempeño y GestioÌn Institucional, Integrantes ComiteÌ Institucional de CoordinacioÌn de Control Interno
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del registro y reporte a los entes del estado de los procesos contractuales institucionales
MARCO DE REFERENCIA:
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacioÌn con Recursos PuÌblicos, publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007.
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencioÌn, investigacioÌn y sancioÌn de actos de corrupcioÌn y la efectividad del control de la gestioÌn puÌblica.
Ley 1563 de 2012: Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones'.
Ley 1778 de 2016: Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas juriÌdicas por actos de corrupcioÌn transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupcioÌn, publicada en el Diario Oficial No. 49.774 de 2 de febrero de 2016.
ALCANCE: Proceso contractuales reportados a la ContraloriÌa Departamental del Valle del Cauca, vigencia 2020. La auditoriÌa se llevoÌ a cabo del 7 al 29 de enero de 2021.
Ver INFORME FINAL AUDITORÍA VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN ENERO DE 2021.
Auditorias; Informes de Gestión;
ENERO DE 2021
AUDITORIÌA VERIFICACIOÌN RENDICIOÌN DE LA CUENTA VIGENCIA 2020-2
FECHA: Roldanillo, 29 de enero de 2021
ELABORADO POR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo ENTREGADO A: GermaÌn Colonia Alcalde – Rector, EQUPO AUDITOR: MariÌa del Socorro Valderrama Campo
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del reporte de las actuaciones institucionales en el aplicativo de RendicioÌn Cuentas en LiÌnea – RCL, de la ContraloriÌa Departamental del Valle del Cauca.
ALCANCE: RendicioÌn de cuentas reportada a la ContraloriÌa Departamental del Valle del Cauca, vigencia segundo semestre 2020.
Ver INFORME AUDITORíA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2020 - ENERO DE 2021.
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