Control Interno, Informes de Gestión

Informes de Gestión;

ACTA INFORME DE GESTIÓN TERMINACIÓN PERIODO

Roldanillo, 28 de diciembre de 2021

DATOS GENERALES:

Nombre funcionario que entrega: María del Socoro Valderrama Campo

Cargo: Profesional Universitario oficina de Control Interno

Entidad: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP

Condición de la presentación: Terminación del periodo de nombramiento

Fecha de inicio del periodo: 11/02/2019

Fecha de terminación del periodo: 31/12/2021

INFORME RESUMIDO DE LA GESTIÓN

La Oficina de Control Interno (OCI) contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión del INTEP, a través de una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos. La OCI, enmarca todas sus actividades en las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, de asesoraría, evaluación y acompañamiento a las áreas así como en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional; el Decreto Nacional 943 de 2014 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno; el Decreto 1499 de 2017 el cual actualiza el modelo de gestión para las entidades del estado y define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como lo descrito en la actualización de la Cartilla de Administración Pública “Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría interna o quien haga sus veces” emitida por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública”.

Bajo esta normatividad se da a conocer la gestión realizada en el PERIODO 2019-2021 relacionada con los cinco roles de; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento. Así mismo, fueron realizadas acciones dirigidas por la jefe de la oficina de Control Interno como líder del proceso EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, con el propósito de medir la efectividad y economía de controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

 Ver Acta de Informe de Gestión Diciembre de 2021.

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

 Acciones encaminadas al Mejoramiento del Programa por ciclos propedéuticos Profesional en Agroindustrial.

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

A continuación se muestran las No Conformidades abiertas a 2019 provenientes de los resultados de las auditorías internas de la institución.

 Ver INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO, 24 de septiembre de 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

PROCESO ASOCIADO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA: Roldanillo, 28 de octubre de 2021

ENTREGADO A: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector, Magíster William Gómez Valencia, Secretario General

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA:

PROCESO AUDITADO: Gestión de Contratación

AUDITOR LÍDER: María del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidó el informe)

EQUIPO AUDITOR: Adriana María Patiño Castañeda

AUDITADOS: Juan Pablo Bonilla Rojas, Supernumerario Contratación Juan Daniel Gómez Herrera, Supernumerario Contratación

OBJETIVO: Determinar el grado de conformidad del proceso P08 Gestión de Contratación.

ALCANCE: Documentar la auditoría de campo para el proceso Gestión de Contratación, en cumplimiento al plan de auditoría establecido por la oficina de control interno a través de la verificación y evaluación, mediante bases selectivas a la aplicación de los procesos de apoyo, tomando como periodo de revisión de la vigencia primer semestre de 2021.

 Ver INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN - NOVIEMBRE DE 2021.

Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

PROCESO ASOCIADO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA: Roldanillo, 18 de diciembre de 2020

ENTREGADO A: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector, Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora UCAYA

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas en el plan de acción del programa Procesos Agroindustriales por Ciclos Propedéuticos.

ALCANCE: Plan de mejora a los factores de Autoevaluación vigencia 2019 - 2020.

 Ver INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN PLAN DE MEJORA PROGRAMA PROFESIONAL EN AGROINDUSTRIA - DIC. DE 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

Proceso involucrado: Gestión del Talento Humano, Noviembre de 2020.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría al cumplimiento del Protocolo de bioseguridad para hacer frente a la pandemia COVID-19 en el INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: 30 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020.

PERIODO EVALUADO: vigencia 2020.

PROCESO AUDITADO: Gestión del Talento Humano: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Ana Beatriz Jaramillo Abadía

AUDITORES: María del Socorro Valderrama Campo

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar la interiorización entre los funcionarios del INTEP, del protocolo de bioseguridad.

ALCANCE: La presente auditoria evaluará los avances obtenidos por el INTEP en la implementación del LA Resolución 666 de 2020 hasta octubre de 2020.

 Ver AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19.

Auditorias; Informes de Gestión;

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría Contratación en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el marco de la pandemia COVID- 19 del INTEP.

FECHA DE LA AUDITORÍA: 8 de mayo de 2020. PERIODO EVALUADO: marzo a mayo de 2020 PROCESO AUDITADO: P08 Gestión de Contratación.

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.

ALCANCE: Contratos celebrados con base en la urgencia manifiesta por Covid-19.

 Ver AUDITORÍA CONTRATACIÓN URGENCIA MANIFIESTA INTEP - MAYO 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

Proceso: Evaluación Independiente

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría al resultado de desempeño institucional vigencia 2020

FECHA DE LA AUDITORÍA: junio 21 de 2021

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.

PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de Planeación

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - vigencia 2020.

ALCANCE: Reporte de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion

 Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

Proceso: Evaluación Independiente

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría al resultado de desempeño institucional vigencia 2020

FECHA DE LA AUDITORÍA: junio 21 de 2021

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2020.

PROCESO AUDITADO: Todos los procesos institucionales

LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Jefe de Planeación

AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - vigencia 2020.

ALCANCE: Reporte de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública que se encuentra en el siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion

 Ver INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020.

Auditorias; Informes de Gestión;

 Ver SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.