Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 18 de Julio de 2024 | Última actualización: Jueves 18 de Julio de 2024
Auditorias; Informes de Gestión;
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La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las instituciones públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión. La información reportada por las instituciones al Departamento de la Función Pública - DAFP, se procesa estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar en el cuatrienio el IDI en 10 puntos orden nacional y 5 puntos orden territorial. En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada Institución. Por lo tanto, las comparaciones o el ranking solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares. El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada política medida. En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada Institución. Por lo tanto, las comparaciones o el ranking solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares. Los valores máximos de referencia que se agregan en algunas gráficas sirven para comparar como están las entidades, los sectores, las dimensiones o las políticas. La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es de carácter obligatorio para todas las instituciones públicas del orden territorial, según lo establece el Decreto 1499 de 2017. Números de páginas: 95 págs.
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Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
Actas de Apertura de buzones
Auditorias; Informes de Gestión;
La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe Sobre Derechos de Autor de software vigencia 2021 y Auditoria Gestión del Riesgo vigencia 2021.
Lo anterior en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Artículo 1 del Decreto 338 de marzo 4 de 2019, que establecen la obligatoriedad para los jefes de control interno de socializar los reportes.
Ver INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO - VIGENCIA 2021.
Informes de Gestión;
ACTA INFORME DE GESTIÓN TERMINACIÓN PERIODO
Roldanillo, 28 de diciembre de 2021
DATOS GENERALES:
Nombre funcionario que entrega: María del Socoro Valderrama Campo
Cargo: Profesional Universitario oficina de Control Interno
Entidad: Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP
Condición de la presentación: Terminación del periodo de nombramiento
Fecha de inicio del periodo: 11/02/2019
Fecha de terminación del periodo: 31/12/2021
INFORME RESUMIDO DE LA GESTIÓN
La Oficina de Control Interno (OCI) contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión del INTEP, a través de una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos. La OCI, enmarca todas sus actividades en las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, de asesoraría, evaluación y acompañamiento a las áreas así como en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional; el Decreto Nacional 943 de 2014 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno; el Decreto 1499 de 2017 el cual actualiza el modelo de gestión para las entidades del estado y define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como lo descrito en la actualización de la Cartilla de Administración Pública “Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría interna o quien haga sus veces” emitida por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública”.
Bajo esta normatividad se da a conocer la gestión realizada en el PERIODO 2019-2021 relacionada con los cinco roles de; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento. Así mismo, fueron realizadas acciones dirigidas por la jefe de la oficina de Control Interno como líder del proceso EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, con el propósito de medir la efectividad y economía de controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.
Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
A continuacioÌn se muestran las No Conformidades abiertas a 2019 provenientes de los resultados de las auditoriÌas internas de la institucioÌn.
Ver INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO, 24 de septiembre de 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
PROCESO ASOCIADO: EVALUACIOÌN INDEPENDIENTE
FECHA: Roldanillo, 28 de octubre de 2021
ENTREGADO A: MagiÌster GermaÌn Colonia Alcalde, Rector, MagiÌster William GoÌmez Valencia, Secretario General
INFORMACIOÌN GENERAL DE LA AUDITORIÌA:
PROCESO AUDITADO: GestioÌn de ContratacioÌn
AUDITOR LIÌDER: MariÌa del Socorro Valderrama Campo (Quien consolidoÌ el informe)
EQUIPO AUDITOR: Adriana MariÌa Patiño Castañeda
AUDITADOS: Juan Pablo Bonilla Rojas, Supernumerario ContratacioÌn Juan Daniel GoÌmez Herrera, Supernumerario ContratacioÌn
OBJETIVO: Determinar el grado de conformidad del proceso P08 GestioÌn de ContratacioÌn.
ALCANCE: Documentar la auditoriÌa de campo para el proceso GestioÌn de ContratacioÌn, en cumplimiento al plan de auditoriÌa establecido por la oficina de control interno a traveÌs de la verificacioÌn y evaluacioÌn, mediante bases selectivas a la aplicacioÌn de los procesos de apoyo, tomando como periodo de revisioÌn de la vigencia primer semestre de 2021.
Ver INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN - NOVIEMBRE DE 2021.
Auditorias; Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
PROCESO ASOCIADO: EVALUACIOÌN INDEPENDIENTE
FECHA: Roldanillo, 18 de diciembre de 2020
ENTREGADO A: MagiÌster GermaÌn Colonia Alcalde, Rector, MagiÌster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora UCAYA
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas en el plan de acción del programa Procesos Agroindustriales por Ciclos Propedéuticos.
ALCANCE: Plan de mejora a los factores de Autoevaluación vigencia 2019 - 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
Proceso involucrado: GestioÌn del Talento Humano, Noviembre de 2020.
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa al cumplimiento del Protocolo de bioseguridad para hacer frente a la pandemia COVID-19 en el INTEP.
FECHA DE LA AUDITORIÌA: 30 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020.
PERIODO EVALUADO: vigencia 2020.
PROCESO AUDITADO: GestioÌn del Talento Humano: Sistema de GestioÌn de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
LIÌDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Ana Beatriz Jaramillo AbadiÌa
AUDITORES: MariÌa del Socorro Valderrama Campo
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Evaluar la interiorizacioÌn entre los funcionarios del INTEP, del protocolo de bioseguridad.
ALCANCE: La presente auditoria evaluaraÌ los avances obtenidos por el INTEP en la implementacioÌn del LA ResolucioÌn 666 de 2020 hasta octubre de 2020.
Auditorias; Informes de Gestión;
TIÌTULO DE LA AUDITORIÌA: AuditoriÌa ContratacioÌn en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el marco de la pandemia COVID- 19 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORIÌA: 8 de mayo de 2020. PERIODO EVALUADO: marzo a mayo de 2020 PROCESO AUDITADO: P08 GestioÌn de ContratacioÌn.
AUDITORA: MariÌa del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORIÌA: Verificar el cumplimiento de las normas y poliÌticas que regulan la operacioÌn del cierre fiscal del Instituto de EducacioÌn TeÌcnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que esteÌn debidamente soportados.
ALCANCE: Contratos celebrados con base en la urgencia manifiesta por Covid-19.
Ver AUDITORÍA CONTRATACIÓN URGENCIA MANIFIESTA INTEP - MAYO 2020.
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