Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 30 de Junio de 2024 | Última actualización: Miércoles 26 de Junio de 2024
Informes de Gestión;
La oficina de Control Interno del INTEP, da a conocer el Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo 1 de enero a 30 de junio de 2020.
Ver Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.
Informes de Gestión;
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1. ASPECTOS GENERALES 2. MEDICIÓN ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2.1 ÍNDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 2.2 ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 3. ÍNDICE DE CONTROL INTERNO 3.1 ÍNDICE DE DESEMPEÑO MECI 3.2 ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES MECI 4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Número de Páginas: 29 págs. |
Informes de Gestión;
INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE”
VIGENCIA 2019
En cumplimiento de lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor; el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2019. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, viene desarrollando un plan de legalización de software, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo según consta en el Acta 004 del 3 de mayo de 2000.
Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
Actas de Apertura de buzones
Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;
En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2019.
Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2019.
Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2019.
Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2019.
Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Cuarto Trimestre de 2019.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.
El Informe Control Interno Contable vigencia 2019, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
OBJETIVO
ALCANCE
MARCO LEGAL
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
REPORTE DE LA INFORMACIÓN
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE DEL INTEP VIGENCIA 2019
Números de páginas: 35 págs.
Tamaño: 728 KB.
Ver Informe de Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2019.
Informes de Gestión;
Año 2019
Mapa de Riesgos Institucional 2019.
P01 - Gerencia Estratégica P02 - Sistema Integrado de Gestión P03 FT-15 Autoevaluación del Control P03 - Gestión de Comunicaciones y Mercadeo P04 - Gestión Académica P08 - Gestión de Compras P09 - Gestión de Infraestructura P10 - Gestión Proyección Social P13 - Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión
Año 2018
Matriz de Riesgos de Corrupción - 2018. Mapa de Riesgos Institucional 2018. P01 - Gerencia Estratégica P02 - Sistema Integrado de Gestión P03 - Gestión de Comunicaciones y Mercadeo P04 - Gestión Académica P05 - Gestión de Investigación P06 - Gestión del Talento Humano P07 - Gestión Financiera, Presupuestal y Contable P08 - Gestión de Compras P09 - Gestión de Infraestructura P09 - Plan de Acción de Mejoramiento P10 - Gestión Proyección Social P11 - Gestión de Bienestar P12 - Gestión Documental P13 - Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión
Año 2017
Matriz de Riesgos de Corrupción - 2017. Mapa de Riesgos Institucional 2017. Informe de Gestión de Riesgos Vigencia 2016. P01 - Gerencia Estratégica P02 - Sistema Integrado de Gestión P03 - Gestión de Comunicaciones y Mercadeo P04 - Gestión Académica P05 - Gestión de Investigación P06 - Gestión del Talento Humano P07 - Gestión Financiera, Presupuestal y Contable P08 - Gestión de Compras P09 - Gestión de Infraestructura P10 - Gestión Proyección Social P11 - Gestión de Bienestar P12 - Gestión Documental P13 - Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión
Año 2016
Matriz de Riesgos de Corrupción - 2016. P01 - Gerencia Estratégica P02 - Sistema Integrado de Gestión P03 - Gestión de Comunicaciones y Mercadeo P04 - Gestión Académica P05 - Gestión de Investigación P06 - Gestión del Talento Humano P07 - Gestión Financiera, Presupuestal y Contable P08 - Gestión de Compras P09 - Gestión de Infraestructura P10 - Gestión Proyección Social P11 - Gestión de Bienestar P12 - Gestión Documental P13 - Evaluación, Medición y Seguimiento a la GestiónInformes de Gestión;
Para finales de junio del 2019, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, dio paso a la implementación del Código de integridad, requisito establecido mediante el Decreto 1499 del 2017, estipulado en la política de integridad de la dimensión No. 1 (Talento Humano), del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
El código fue socializado a los funcionarios sobre el objetivo y su composición (seis valores). Al finalizar la presentación se informó a cada uno de los asistentes, que el material se enviaría al correo electrónico para un estudio más profundo.
Ver Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del Código de Integridad del INTEP.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informe Control Interno Contable Primer Trimestre 2018
Ver Informe Auditoría Control Interno Contable.
Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018
Ver Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018.
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018.
INFORME AUDITORÍA 001 CONTROL INTERNO CONTABLE - VIGENCIA 2018
El Sistema de Control Interno Contable del INTEP, con el fin de garantizar el aseguramiento del proceso en la medida que los controles establecidos sea efectivos para la mitigación de los riesgos relacionados con la gestión y la calidad de la información.
Ver Informe Audiotría 001 Control Interno - Vigencia 2018.
Arqueo de Caja Menor - Finanzas.
INFORME AUDITORÍA 002 VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2
Los trece procesos del mapa institucional y las áreas los integran, durante la gestión del segundo semestre de 2018.
Ver Informe de Auditoría 002 - Informe de Gestión.
INFORME AUDITORÍA 004 VERIFICACIÓN RESULTADO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018
Medición realizada en marzo de 2019, correspondiente a la vigencia 2018, a través del FURAG.
Ver Informe de Auditoría 004 - Informe MIPG 2018.
INFORME AUDITORÍA 005 VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
Acciones del Comité de Conciliación y Defensa del Estado para determinar la procedencia de la acción de repetición.
Ver Informe de Auditoría 005 - Verificación Acciones de Repetición.
EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INTEP VIGENCIA - 2018
El Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2018.
Ver Informe de Seguimiento Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018.
INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS
Contratación de julio a diciembre de 2018 y enero a junio de 2019 incluyendo planes de mejoramiento vigentes, tanto institucionales como de los órganos de control.
Ver Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Compras.
Informes de Gestión; Informes trimestrales de SQRDP;
En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Tercer Trimestre de 2018.
Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Cuarto Trimestre de 2018.
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