Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 26 de Septiembre de 2024 | Última actualización: Miércoles 18 de Septiembre de 2024
Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;
En cumplimiento de los Artículos especialmente 3 y 6 de la Resolución Reglamentaria No. 002 de enero 15 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la Jefe de la oficina de Control Interno validó el Avance del Plan de Mejoramiento del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP, con corte a 30 de junio de 2024; se registró el formato _202406_pm_2024 y sus anexos de manera electrónica en el aplicativo SIA Contralorías el 17 de julio de 2024, conforme al plazo estipulado por el ente de control.
Ver Informe Avance Plan de Mejoramiento corte a 30 de junio de 2024.
Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD); Informes trimestrales de SQRDP;
Informe de seguimiento a la gestión de las SQRDP radicadas en el INTEP, por los diferentes grupos de valor.
Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD); Informes trimestrales de SQRDP;
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
REGISTRO DE SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA
CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014
Actas; Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);
Actas de Apertura de buzones
Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informes mensuales de Auditoría oficina de Control Interno de Contable y Austeridad del Gasto vigencia 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA MARZO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA ABRIL DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA MAYO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA JUNIO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA JULIO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA AGOSTO DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA OCTUBRE DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2023.
INFORME DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE y AUSTERIDAD EN EL GASTO VIGENCIA DICIEMBRE DE 2023.
Informes de Gestión;
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La actualización del Mapa de Riesgos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, se realiza a través de una labor de acompañamiento y asesoría realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos y dependencias. Cada responsable de proceso evaluó los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de tratamiento de los riesgos propuestas, para identificar cuáles se evitaron, redujeron, compartieron o asumieron, dejando evidencia a través de los informes de autoevaluación del control. Seguidamente, se procedió a realizar los ajustes necesarios al Mapa de Riesgos de cada proceso, actualizando el objetivo reportado en la fecha de caracterización, detectando los nuevos posibles riesgos o los que se mantienen, identificando las consecuencias, impacto, probabilidad y nivel del riesgo. De acuerdo a la valoración realizada se elaboraron las políticas de administración de riesgo, como opción para tratarlos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de manejo, que establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad, definidas con sus respectivos responsables, tiempos e indicadores.
ASPECTOS GENERALES DEL INFORME Números de páginas: 15 págs. |
Auditorias; Informes de Gestión;
TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoría proceso de cierre fiscal vigencia 2022 del INTEP.
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1 enero al 26 de febrero de 2023.
PERIODO EVALUADO: Vigencia 2023.
PROCESO AUDITADO: P07 Gestión Financiera y Contable.
LÍDER DEL PROCESO I JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Juan Carlos Moná Pulgarín.
AUDITORA: María del Socorro Valderrama Campo.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación del cierre fiscal del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, determinando la validez de los resultados y analizando los hechos que estén debidamente soportados.
ALCANCE: Cierre Fiscal vigencia 2023.
Ver AUDITORÍA PROCESO CIERRE FISCAL DEL INTEP VIGENCIA 2023.
Informes de Gestión;
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INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2023 En cumplimiento de lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor; el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2023. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, expidió la Circular 027 del 29 de diciembre de 2023 que modifica la Circular 17 de 2011 “sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)”. aclarando “las condiciones para el recibo de la información”: La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo. A continuación, se da respuesta al cuestionario que sirve de base para desarrollar el informe digitalizado a través del portal www.derechodeautor.gov.co. Link http://derechodeautor.gov.co:8080/1721. Número de Páginas: 10 págs. Tamaño: 780 KB. |
Auditorias; Informes de Gestión;
AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2023
PROCESO ASOCIADO: P13 Evaluación Independiente
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ENERO DE 2023.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA FEBRERO DE 2023.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MARZO DE 2023.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA ABRIL DE 2023.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA MAYO DE 2023.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA JUNIO DE 2023.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA TERCER TRIMESTRE DE 2023.
INFORME AUDITORÍA VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA CUARTO TRIMESTRE DE 2023.
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