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Roldanillo, Valle del Cauca, Viernes 04 de Abril de 2025 | Última actualización: Lunes 31 de Marzo de 2025

Control Interno, Actas


Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2025 - Control Interno

Actas; Informes de Gestión;

vie 31 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición (SQRD) 2024 - Control Interno

Actas; Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

mié 22 de ene de 2025 ∣  Control Interno 

Actas de Apertura de buzones

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024 - Control Interno

Actas;

mié 31 de ene de 2024 ∣  Control Interno 
  • Acta 001, 17 de enero de 2024.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Cumplimiento normatividad.
    • Reporte de informes.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 002, 26 de enero de 2024.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación Plan anual de Auditoría basada en riesgos vigencia 2023.
    • Asuntos Varios.

Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición (SQRD) 2023 - Control Interno

Actas; Informes de Gestión; Sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (SQRD);

dom 31 de dic de 2023 ∣  Control Interno 

Actas de Apertura de buzones

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2022 - Control Interno

Actas;

lun 08 de may de 2023 ∣  Control Interno 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2023 - Control Interno

Actas;

vie 27 de ene de 2023 ∣  Control Interno 
  • Acta 001, Jueves, 19 de enero de 2023.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Cumplimiento normatividad.
    • Reporte de informes.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 002, Jueves, 26 de enero de 2023.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación Plan anual de Auditoría basada en riesgos vigencia 2023.
    • Asuntos Varios.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2021 - Control Interno

Actas;

vie 15 de oct de 2021 ∣  Control Interno 
  • Acta 001, Jueves, 28 de enero de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación Programa de Auditoría Interna de Gestión vigencia 2020.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 002, Jueves, 29 de abril de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación de la modificación al Plan Anual de Auditoría basada en riesgos vigencia 2021.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 003, Martes, 17 de agosto de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación del plan de mejoramiento.
    • Asuntos Varios.
  • Acta 004, Martes, 05 de octubre de 2021.
    • Lectura y aprobación del orden del día. 
    • Lectura y aprobación del acta anterior. 
    • Presentación y aprobación del plan de mejoramiento.
    • Asuntos Varios.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2020 - Control Interno

Actas;

jue 28 de ene de 2021 ∣  Control Interno 
  • Acta 001, Martes, 28 de enero de 2020.
    • Lectura y Aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Presentación y aprobación Programa de Auditoría Interna de Gestión vigencia 2020.
    • Asuntos Varios.

 

  • Acta 002, Viernes, 19 de junio de 2020.
    • Lectura y Aprobación del orden del día.
    • Lectura y aprobación del acta anterior.
    • Socialización Informe de Auditoría resultados del Índice de Desempeño Institucional.
    • Asuntos Varios

 

 

  • Acta 004, Viernes, 28 de agosto de 2020.
    • Lectura y Aprobación del orden del día.
    • Socialización Auditoría Índice de Información y Acceso a la Información -ITA Periodo 2019 Semestre 2.
    • Asuntos Varios.

 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2020 - Control Interno

Actas;

lun 03 de feb de 2020 ∣  Control Interno 

Acta 001, Viernes, 28 de enero de 2020.

  •  Lectura y Aprobación del orden del día.
  • Lectura y aprobación del acta anterior.
  • Presentación y aprobación Programa de Auditoría Interna de Gestión vigencia 2020.
  • Asuntos Varios.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2019 - Control Interno

Actas;

vie 31 de ene de 2020 ∣  Control Interno 
  • Acta 001, Jueves, 28 de febrero de 2019.
    • Lectura y Aprobación del orden del día.
    • Lectura del acta anterior.
    • Presentación y aprobación Programa de Auditoría Interna de Gestión vigencia 2019.
    • Varios.

 

 

 

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